Документы о качестве: сертификат на металл, входной контроль, прослеживаемость и что подписывает ОТК

Какие документы проходят через ОТК

На участке все называют «сертификатом» разные бумаги. Для контролёра важно различать, на какой вопрос отвечает каждая:

Сертификат или декларация по техническому регламенту — отдельная история: размеры и марку стали вашей партии они не подтверждают. Подробно все документы разобраны в статье «Паспорт, сертификат и документ о качестве».

Документ о качестве на металл

По п. 3.4 ГОСТ 7566-2018 документ о качестве — документ, в котором изготовитель удостоверяет, что металлопродукция соответствует нормативным документам или заказу. Металл принимают партиями, и каждую отгружаемую партию сопровождает такой документ (п. 4.1.1, 4.3.1). Вид документа оговаривают в заказе; если не оговорили — его выбирает изготовитель.

Виды по приложению Б стандарта (обозначения взяты из ISO 10474):

• 2.1 — только подтверждение соответствия, без результатов;
• 2.2 — результаты неспециального контроля: проверяли продукцию того же процесса, но не обязательно вашу;
• 3.1 — результаты специального контроля поставляемой продукции; подтверждает представитель изготовителя, не занятый в производстве, например ОТК завода;
• 3.2 — то же, что 3.1, и дополнительно подтверждает представитель инспектирующей организации.

В европейских заказах те же обозначения встречаются по EN 10204 — стандарту на виды документов о контроле металлопродукции. Его текст платный, поэтому требования сверяйте по самому стандарту или по договору.

Что должно быть в документе (п. Б.5): изготовитель, заказчик, номер заказа, дата, нормативный документ, наименование и размеры, масса, марка стали; для 2.2 — номер плавки; для 3.1 и 3.2 — номер плавки и партии, химический состав и результаты всех испытаний.

Входной контроль металла

Входной контроль по ГОСТ 16504-81 — контроль продукции поставщика, которая поступила к потребителю и предназначена для изготовления, ремонта или эксплуатации. Организацию и оформление такой проверки закупленной продукции устанавливает ГОСТ 24297-2013. Порядок на конкретном предприятии задаёт его инструкция; ниже — что проверяет контролёр по металлу.

1. Документ есть и читается. Оригинал или заверенная копия. По п. Б.3.2 ГОСТ 7566 посредник передаёт оригинал без изменений или заверенную копию; если поставлена часть партии, в копии отмечают, какая продукция и сколько поставлено (п. Б.3.3).
2. Документ относится к этому металлу. Номер плавки и партии в документе совпадает с маркировкой на металле или на ярлыке пачки.
3. Марка и стандарт — как в заказе и на чертеже. Размеры и сортамент совпадают с документом и с фактом.
4. Вид документа — тот, что заказан. Если чертёж требует фактических свойств плавки, нужен 3.1, а пришёл 2.1 — это несоответствие поставки.
5. Результаты в документе укладываются в требования, которые указаны в заказе.

Где искать маркировку: по таблице 1 ГОСТ 7566 лист толщиной 4 мм и более маркируют на каждом листе, тоньше — на ярлыке пачки; прутки и полосы до 30 мм — на ярлыке, от 30 мм способ выбирает изготовитель, если заказ не оговаривает иное. После вскрытия пачки тонкого листа маркировка остаётся только на ярлыке — её переносят на бирку сразу.

Прослеживаемость: от плавки до детали

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 8.5.2) требует, когда прослеживаемость — требование, идентифицировать продукцию и сохранять записи, нужные для прослеживаемости. В цехе цепочка держится на номерах:

• бирка на складе — марка, размер, номер плавки и партии, номер документа о качестве, дата прихода;
• задание на раскрой — номер партии металла;
• деловой остаток — бирка с данными исходного листа или прутка;
• протокол и сопроводительный документ на детали — номер плавки или партии металла;
• маркировка на детали — если её требует чертёж или заказчик.

Если цех сам термообработал металл, свойства в новом состоянии подтверждает уже он: по ISO 10474 организация, изменившая металлургическое состояние продукции, считается её изготовителем. Копия сертификата завода на это состояние не распространяется.

Маркировку и клеймение на чертеже задают по ГОСТ 2.314-68: пункт технических требований «Маркировать…» или «Клеймить…» и знак на месте нанесения. Знак клеймения — равносторонний треугольник. Если чертёж требует клейма, контролёр ставит его в указанном месте и проверяет, что маркировка совпадает с документами. Способы нанесения — в статье «Лазерная маркировка деталей».

Что подписывает ОТК

ОТК подписывает то, что проверено, — и только это.

• Протоколы контроля — первой детали, партии, отдельных характеристик. Подпись значит: проверено этим средством, получено это значение.
• Решение о выпуске партии. По п. 8.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 продукцию не выпускают, пока не выполнены все запланированные проверки с удовлетворительным результатом, кроме случаев, когда это разрешило уполномоченное лицо, а если применимо — заказчик. В записи о выпуске должны быть свидетельства соответствия критериям приёмки и прослеживаемость к тому, кто разрешил выпуск.
• Свидетельство о приёмке в паспорте изделия, если паспорт предусмотрен. По п. 7.14 ГОСТ Р 2.610-2019 его подписывают лица, ответственные за соответствие изделия технической документации.

Клеймо и штамп ОТК — способ показать, кто принял продукцию. Форму клейма, штампа и порядок их учёта устанавливает документ предприятия. Чужим клеймом не пользуются: запись о выпуске должна указывать на того, кто действительно проверял.

Хранение записей

Записи ОТК — доказательство, что продукция проверена. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 7.5.3) требует хранить их так, чтобы их можно было найти и прочитать, управлять версиями, соблюдать сроки хранения и защищать записи-свидетельства от непреднамеренных изменений. Сроки хранения стандарт оставляет организации — их задают документы предприятия и договор.

На практике: протокол связан с номером партии и ревизией чертежа, копия документа о качестве лежит вместе с ним или находится по номеру, исправления оформляют новой записью, а не правкой поверх.

Что проверить перед приёмкой

• Документ о качестве на металл есть, вид — как в заказе, копия заверена.
• Плавка и партия в документе совпадают с маркировкой металла; марка и размеры — с заказом и чертежом.
• Номер плавки или партии записан в задании, протоколе и сопроводительных документах на детали.
• Маркировка или клеймо на деталях — как требует чертёж, данные совпадают с документами.
• Все запланированные проверки выполнены, протоколы подписаны, видно, кто разрешил выпуск.